Formulare achiziții

Documente necesare plății

Pentru plata facturilor, gestionarul sau administratorul va avea atașat facturii fiscale următoarele:

 

  • Bonul de consum, NIR de magazie, Referat de plată – pentru materiale consumabile și materiale;
  • NIR inventar, Referat de plată, 

    Proces-verbal de recepție calitativă şi cantitativă, de instalare și montare


    a mijloacelor fixe/obiectelor de inventar

    – în cazul achiziționării de produse care se iau în inventar;

  • Referat de plată, Procesul Verbal de recepție a serviciilor – pentru plata serviciilor;

Referat de plată.doc – atașat la toate plățile efectuate (venituri, POSDRU, cămine-cantină, microproducție, etc.);
PV receptie calitativa si cantitativa, de instalare si montare a obiectelor de inventar si mijloacelor fixe.doc recepția în cazul achiziționării de produse care se iau în inventar;
PV receptie servicii.doc – recepția în cazul achziționării de servicii;

De asemnea se vor atașa și procesele verbale de recepție primite din partea furnizorilor sau prestatorilor.

Procesele verbale vor fi semnate de gestionar și de reprezentantul firmei și vor avea ștampila firmei.

 

Achiziție directă - în conformitate cu Legea 98/2016 -

 

 

 

Procedura de achizitie directa.pdf

Procedura de achizitie directa conform anexa 2.pdf

Diagrama achizitie directa.pdf

Hotarare comanda fermă.pdf

Comanda ferma achizitii_cercetare.doc

* se va avea în vedere faptul că hotărârea și comanda fermă sunt aferente achizițiilor directe cu o valoare maximă de 13.000,00 lei fără TVA pentru servicii și produse.

Peste aceste praguri se vor întocmi contracte de furnizare produse sau prestare servicii.

* OBSERVAȚIE * 

Pentru a putea finaliza achiziţia în condiţii transparente se va justifica preţul produsului(lor) sau serviciului(lor) declarate în referatul de necesitate.

Preţul estimat va fi justificat printr-o analiză de piaţă:

Această analiză va cuprinde:

  • Oferte ferme din partea a minim 2 firme producătoare, distribuitoare de produse, prestatoare de servicii, conform referatului de necesitate
  • Consultarea Catalogului electronic S.E.A.P
  • Proces verbal de evaluare a acestor oferte, semnat de o comisie (minim 3 membri) care să justifice alegerea prețului și a firmei furnizoare, prestatoare.

În cazul în care achiziția nu se desfășoară prin intermediul Catalogului electronic S.E.A.P se va întocmi Nota justificativă conform art. 43 din HG 395/2016.

PV evaluare oferte.doc
Notă justificativă_art.43.doc
Declarație de eligibilitate_lg.98.doc

FORMULARE NECESARE PROCEDURĂ ACHIZIŢIE DIRECTĂ

0. Fișă_urmarire document.doc (venituri, BFS) OBLIGATORIU
1.1. Referat de necesitate – produse.doc VENITURI
1.2. Referat de necesitate – servicii.doc VENITURI
1.3. Notă justificativă – achizitie directă.doc VENITURI

2.1. Referat de necesitate – produse BFS.doc
2.2. Referat de necesitate – servicii BFS.doc
2.3. Notă justificativă – achizitie directa BFS.doc

3.1. Referat de necesitate – produse Cercetare.doc
3.2. Referat de necesitate – servicii Cercetare.doc
3.3. Notă justificativă – achiziție directă Cerectare.doc

4. Angajament bugetar BFS.doc

5. Contract de furnizare_Lege 98 din 2016.doc

6. Contract servicii_modificat cf. Legii nr. 98.doc

7. Comanda ferma achiziții – venituri, BFS.doc

Conturile de trezorerie ale Universității din București se vor completa în funcție de articolul contabil trecut pe referatul de necesitate.

Exemplu: pe referat avem articolul contabil 20.01, contul de trezorerie ce se va trece pe contract este:RO83TREZ23F65601200101X

Conturi de trezorerie.pdf
Invitație de participare.doc
Caiet de sarcini.doc

 

 

 

Licitație deschisă gestionată de UB
Negociere fără publicare

Procedură_Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.doc

Procedurile se vor efectua cu consultarea Departamentului de Achiziții Publice.

Achiziții

Contact

Coordonator Departament
Cristinel SIMION SANDU
Tel: +4021-307.73.76
E-mail: cristi.sandu@achizitii.unibuc.ro

Programul de audienţe
Luni-joi: 08:00 – 16:00
Vineri: 08:00 – 13:30

Tel: +4021-307.73.47
+4021-307.73.76
+4021-307.73.95
+4021-305.82.95
Fax: +4021-313.95.75
E-mail: contact@achizitii.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 08:00 – 16:00
Vineri: 08:00 – 13:30

Magazia UB
Tel: +4021-307.73.82

Adresă:
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, demisol,Sector 5, 050107, București

Share This