Versiune pentru imprimare a paginii Cautare in site
Trash > Formulare achizitii > Achizitii directe

Procedura

A07.0.01


UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ

EDIŢIA 1
REVIZIA 0
EXEMPLAR 1

COD P.O.: A07.0.01

PROCEDURĂ PRIVIND ACHIZIŢIA PRODUSELOR/ SERVICIILOR/ LUCRARILOR PRIN ACHIZIŢIE DIRECTĂ: V.E. < 15000 EURO fara TVA/cod CPV/an financiar

DATA: 04.01.2010

ELABORAT DE: BIROU ACHIZITII
  1. Iniţierea achiziţiei
    1. Responsabilul cu achiziţia pe facultate/ departament întocmeşte "Referatul de necesitate"
    2. Responsabilul cu achiziţia pe facultate/ departament întocmeşte "Nota justificativă privind alegerea procedurii"
    3. Responsabilul cu achiziţia pe facultate/ departament întocmeşte "Nota de fundamentare privind alegerea procedurii"
    4. Responsabilul cu achiziţia pe facultate/ departament intocmeste "Nota estimativa"  si o fundamenteaza cu privire la alegerea furnizorului in cazul in care achizitia nu poate fi facuta pe SEAP ( se va efectua un studiu de piata cu minim 3 oferte similare)
    5. Responsabilul cu achiziţia pe facultate/ departament trimite pachetul de acte " la Biroul Achizitii
  1. Înregistrarea cererii de achiziţie
    1. Administratorul financiar de la Biroul Contabilitate/ DCTT/FS  verifică disponibilul în Baza de date a U.B.
    2. Administratorul financiar de la Biroul Achizitii verifică în Baza de date a U.B. dacă produsul solicitat este cuprins în Planul de achiziţii
    3. Administratorul financiar de la Biroul Achizitii verifică în Baza de date a U.B. procedura de achiziţie corespunzătoare si o aproba
    4. Directorul Financiar Contabil verifica si aproba initierea procedurii
    5. Directia Juridica verifica procedura si aproba "Nota Justificativa"
    6. Directorul UB verifica si aproba procedura de achizitie
    7. Administratorul financiar de la BA inregistreaza in SEAP procedura de achizitie directa (daca este cazul)
    8. Administratorul financiar de la Biroul Achizitii anunţă D/DP  despre procedura de achiziţie
  1. Realizarea procedurii de achiziţie
    1. Responsabilul cu achiziţia pe facultate/ departament întocmeşte "Contractul de achiziţie" (dacă este cazul) si il semneaza la Agentul Economic
    2. Responsabilul cu achiziţia pe facultate/ departament înregistrează "Dosarul de achiziţie" la Registratura UB – Achizitii si il aduce la Birou Achizitii
    3. Administratorul financiar responsabil de la Biroul Achizitii verifica dosarul daca sunt indeplinite conditiile legale
    4. Directia Juridica verifica dosarul si semneaza contractul de achizitie directa in conformitate cu legea
    5. Administratorul financiar de la DFC inregistreaza contractul in ALOP si emite angajamentul legal
    6. Directorul financiar contabil verifica si semneaza contractul de achizitie
    7. Directorul UB verifica si semneaza conttractul de achizitie
    8. CFP verifica si semneaza contractul de achizitie directa
    9. Rectorul aproba contractul de achizitie directa
    10. Administratorul financiar de la BA anunta D/DP de semnarea contractului
  1. Transportul actelor
    1. Curierul ia mapa "Acte de semnat" şi o duce la DJ
    2. Curierul ia mapa "Acte de semnat" şi o duce la CFP
    3. Curierul ia mapa "Acte de semnat" şi o duce la DFC
    4. Curierul ia mapa "Acte de semnat" şi o duce la Director UB
    5. Curierul ia mapa "Acte de semnat" şi o duce la Rector
    6. Curierul ia mapa "Acte de semnat" şi o duce la Biroul Achizitii
  1. Furnizarea produsului/serviciului/lucrarii
    1. Responsabilul cu achiziţia pe facultate/ departament primeşte produsul/serviciul
    2. Responsabilul cu achiziţia pe facultate/ departament recepţionează şi pune în funcţiune produsul (acolo unde este cazul)  sau receptioneaza serviciul pe baza de proces verbal de receptie
    3. Administratorul financiar şi gestionarul pe facultate/ departament se prezintă la Biroul Inventare, unde se înregistrează în inventar pe vaza de NIR si proces verbal de receptie calitativa si cantitativa a mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar/ se eliberează "Bon de consum"  (pentru produse – consumabile)
    4. Administratorul financiar pe facultate/ departament trimite factura, NIR cu proces verbal de receptie calitativa si cantitativa, sau NR/ Bon de consum la Biroul Achizitii


Abrevieri:

  • NIR – Notă de inventar
  • NR – Notă de intrare recepţie
  • SEAP – Sistem Electronic de Achiziţie Publică
  • UB – Universitatea din Bucureşti
  • DC&TT – Departamentul de Cercetare şi Transfer Tehnologic
  • CFP – Control Financiar Preventiv
  • BA – Birou Achizitii
  • DJ – Directia Juridica
  • DFC – Director Financiar Contabil
  • R – Rector
  • D/DP – Decan – Administrator sef facultate/Director de proiect – Administrator financiar responsabil Centru de cercetare
  • PVR – Proces Verbal de Receptie
  • FS – Fonduri structurale

Visitor

© Universitatea din Bucuresti. Toate Drepturile Rezervate. UB Policy on Cyberspace |